芜湖出口退税申报系统 操作流程

更新:2024-10-30 08:00 发布者IP:120.242.82.1 浏览:0次
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根据本人的一些外贸工作经验,也结合了出口退税的申报要求等因素,粗略的了以下简易的操作方法,与大家分享共同进步,或可做为新手朋友的入门指导


1、申报的时机:一般需要满足两个条件,出口关单有信息和进货发票有信息,出口信息由海关按月发送给税务机关,出口之日起30天后,税务机会才会有出口信息;进货信息则是进货发票认证45天后,税务机关才会有进货信息。出口日期45天左右才具备退税申报条件。企业可以控制的就是报关之后,根据关单信息开据增值税发票,并且尽快进行发票认证


2、申报录入第一步:确认所属期:所属期是指申报的是什么期间的出口业务,科学的方法是,按照出口报关单的日期,把出口业务分成不同的所属期,比如201707申报的是2017年7月的出口业务,如果2017年7月一次没有申报完所有业务,还可以做成7月二次继续申报,如果还没有申报完,可以继续做成2017年7月三次…...这样做的好处是,看到所属期,你就可判断是几月报关出货的业务。将来查找时,也有方向和范围


3、申报录入第二步:认证发票信息导入和认证发票信息处理,对于有认证设备的企业,其认证信息结果可以从税务系统里下载,这类企业的退税申报人员有福了。可以将从税务机关认证的发票信息导入到申报系统里


4、申报录入第三步:认证发票信息导入和认证发票信息处理,对于有认证设备的企业,其认证信息结果可以从税务系统里下载,这类企业的退税申报人员有福了。可以将从税务机关认证的发票信息导入到申报系统里


5、申报录入第四步:出口明细申报数据录入,出口明细录入,就是将出口报关单的信息,录入到申报系统里面。需要录的信息,有一些是报关单上没有的,比如汇率,这个就需要录之前去外管局网站上查询出口日的外汇牌价,系统默认的是100美元对应的人民币价格,要以百位录入。如:686.75,如果在录的过程中停下来去查汇率就会影响效率,建议提前查好,用铅笔写在出口日期旁边


6、申报录入第五步:进货明细申报数据录入,因为做过认证发票信息处理,录进货信息时,只需要录入增值税发票右上角的8位编码,相关的发票信息就会自动加载,只需要核对一下就可以。可以回车确认相关信息。如果没有做认证发票信息处理,很多人要在这里一条一条的录信息。而认证发票信息处理是可以发票认证后就进行录入,不必在申报时才录入


7、进行三项检查

  1、出口明细录入完毕后做审核认可;

  2、进货明细录入完毕后做审核认可;

  3、以上审核做完后,就要做三项关联检查

  1)进货出口数量关联检查;(表格空白为正常,如有数据显示则查看对应数据,并进行修改。)

  2)换汇成本检查;(合理下限为5.00,合理上限为8.00。也会有部分货品的换回成本超出合理限制,一般换汇成本在3-9以内的在退税操作中是属于可以跳过的。)

  3)申报数据一致性检查;(一致性检查显示通过即可,如有问题查阅数据进行修改。)

  三项检查通过后,才可以进行下一步。如果三项检查后出现错误提示,如果是数量数据错误的,要进行相关的修改;如果是换汇成本高的,需要在申报系统内做情况说明的录入。

8、认明细申报数据,这一步没有什么特别的,点一下“确认明细申报数据”就可以了


9、退税汇总表录入及生成退税申报数据,这一步要录入申报的所属期和批次,仔细核对后,点确认,并保存。点击生成退税申报数据,生成的压缩包文件保存在桌面或指定文件夹,此压缩包就是退税申报系统用的文件,不可进行解压也不要打开,否则会造成数据破坏。


10、预审,打开国税电子税务局纳税人端,点开退税申报-办税区-退免税预申报进行预审,通过预审之后,就可以打印申报文件,做纸质的申报文件


11、正式申报-打印申报文件,如果电脑没有连接打印机,或者连接的打印机不能打印A3纸张的话,建议保存为PDF格式,拿去专门的打印店打印。所有纸质文件做好后,在端纳人端预审通过的申报文件可以转为正式申报,去税务大厅进行正式申报,在纳税人端做的转正式申报的必须当天申报。

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